人件費予算と採用計画の連動

【人件費予算と採用計画の連動の重要性】

採用計画（何人採用するか・いつ入社するか）と

人件費予算（いくら使えるか）が連動していないと、

採用を進めるうちに予算超過が発覚する事態になります。

【WorkVellでの統合管理】

予算管理 → 「ヘッドカウント計画と予算を統合」

① ヘッドカウント計画の入力

→ 月次で「増員予定人数」「入社月」「役職・等級」を入力

→ 増員分の人件費（基本給＋社会保険料＋手当の見込み）が自動計算

② 現在の人件費とのギャップ表示

→ 計画通り採用した場合の月次人件費と予算の比較

→ 超過する場合は採用タイミングの調整

③ 採用管理モジュールとの連携

→ 採用が確定した時点で「内定者情報を予算に連動」

→ 入社日の人件費が自動で計上されます

【人件費予算のシナリオ分析】

「全員計画通り採用」vs「採用が3ヶ月遅れた場合」の

年度末人件費の違いをシミュレーション：

→ 予算管理 → 「シナリオ分析を実行」