人件費分析レポートの活用

【人件費分析で確認できる項目】

・総人件費の月次推移

・部署別・役職別・雇用形態別の人件費内訳

・一人当たり人件費の推移

・人件費率（売上対比）※売上データ連携時

【WorkVellでの操作】

人事分析 → 人件費分析

・対象期間・集計単位（月/四半期/年）を選択

・ドリルダウン（全社→事業部→部署）

・前年同月比・前期比の表示

【コスト配分の確認】

・基本給・残業代・賞与・社会保険料（会社負担）の比率

・派遣・業務委託コストを加えた総労働コスト

【予算対比（予算管理モジュール連携）】

予算管理モジュールと連携すると：

・人件費予算 vs 実績の差異分析

・残りの予算対比で採用・昇給の余地を試算

【エクスポート】

経営会議資料としてPowerPoint互換で出力する機能もあります（別途設定）。