人件費予算の作成と管理

【人件費予算に含める項目】

・基本給・役職手当・各種手当（固定費）

・残業代・深夜割増（変動費）

・賞与（半年/年1回）

・社会保険料（会社負担分）

・退職金（掛金または積立分）

・採用費（中途採用の求人費等）

【WorkVellでの人件費予算作成】

予算管理 → 人件費予算 → 「新規作成」

① 確定費用の積み上げ（在籍者分）：

現在の給与データから翌期の人件費を自動試算

→ 昇給率・賞与支給率を仮定して計算

② 採用計画の加算：

新規採用予定者の人数・入社月・賃金レンジを入力

→ 採用による増加人件費を試算

③ 合計人件費の部署別集計

→ 部署長に確認・調整させてから確定

【実績との照合】

給与計算の実績データが予算管理に自動連携（月次）。

予算 vs 実績の差異がリアルタイムで表示されます。