出張申請と交通費・宿泊費の精算手順

【出張申請の作成（従業員）】

ダッシュボード → 出張申請 → 「新しい出張を申請」

1. 1.出張先・期間・目的を入力
2. 2.概算費用（交通・宿泊・日当）を入力
3. 3.「申請する」で承認者に通知

【承認フロー（上司・管理者）】

承認後、出張が確定します。仮払いが必要な場合はここで処理できます。

【精算申請（帰社後）】

1. 1.ダッシュボード → 出張申請 → 対象の出張を選択 → 「精算を申請」
2. 2.交通費・宿泊費・飲食費等を実費で入力
3. 3.領収書・レシートの画像をアップロード
4. 4.「精算申請」で経理担当者へ送信

【日当・定額支給の設定（管理者）】

管理者設定 → 出張設定 で：

・国内・海外の日当金額を設定

・距離・区間による定額交通費を設定

・新幹線グレード（自由席・指定席等）の規定を設定

【精算状況の確認】

出張管理 → 精算状況一覧で未精算の出張申請を一覧確認できます。

経費申請（#GEN-086）と統合して管理することもできます。