請求書の受領・照合・支払い指示

【請求書の受領登録】

購買 → 請求書管理 → 「請求書を登録」

・請求書番号・請求日・支払期日

・サプライヤー

・請求金額

・請求書PDFをアップロード

【3点照合（3-way match）】

登録した請求書を自動的に関連する発注書・入荷記録と照合：

・発注書の品目・数量・単価と一致しているか

・入荷記録の受取数量と一致しているか

照合結果：

・一致：支払い承認に進む

・差異あり：差異の内容を確認してサプライヤーに問い合わせ、または修正伝票を受領

【支払い指示の作成】

照合完了後：

請求書 → 「支払いを承認」

・支払い方法（銀行振込 / 手形 / 相殺）

・支払日

・支払い口座（サプライヤー登録情報から自動入力）

を確認して承認

【支払い一覧の管理】

購買 → 支払い管理

・今月支払い予定の一覧

・支払い済み履歴

・支払い期日が過ぎた未払い請求書のアラート

⚠ 支払い指示は財務・経理担当者のみが行える権限設定を推奨します。

⚠ サプライヤーの銀行口座情報は必ず正規の連絡から登録してください（BEC詐欺対策）。